为进一步规范公司内部管理，强化风险防控体系，提升运营效率与合规水平，湖北美院文化发展有限公司（以下简称“公司”）拟开展近5年内控审计工作。现面向社会公开征集具备相应资质与服务能力的专业机构，诚邀符合条件的单位参与，有关事项公告如下：

一、项目概况

1.项目名称：湖北美院文化发展有限公司2020年至2025年内部控制审计服务。

2.服务内容：本次内控审计将围绕五大核心维度系统开展，具体包括：对核心业务全流程的关键控制点有效性、操作规范性及流程优化空间实施评估；对财务收支活动的真实性、合法性及账务处理准确性开展核查；对以往审计发现问题的整改落地、整改措施有效性及长效机制建立情况进行追踪验证；对内控制度体系的健全性、时效性及与业务发展的适配性进行梳理，确立内控制度框架体系，落地制度修订优化，填补制度空白；对风险识别、评估、应对及监控全流程的风险管控机制运行效能进行诊断，确保风险可控在控。

3.服务周期：自合同签订之日起至2025年11月30日，具体以实际工作安排为准。

二、意向机构资质要求

1.具备独立法人资格，持有有效的营业执照及会计师事务所执业证书（或相应审计服务资质证书）。

2.近3年内无重大违法违规记录、行业惩戒或不良信用信息，未因审计服务质量问题与客户发生重大法律纠纷。

3.拥有专业的审计团队，核心成员需具备注册会计师资格，且有不少于3年的企业内控审计服务经验。

4.具备为同行业或同等规模企业提供内控审计服务的成功案例（需提供案例合同关键页或服务成果证明复印件）。

三、意向响应要求

1.响应材料组成：

（1）机构基本情况介绍（含营业执照、资质证书复印件，加盖公章）；

（2）核心审计团队成员名单、资质证书及从业经历；

（3）近3年内同类内控审计服务案例（需注明服务对象、项目内容及成果）；

（4）初步服务方案框架（含审计思路、重点关注领域、时间规划）；

（5）联系方式（含联系人、电话、邮箱）。

2.材料提交方式：请将上述材料扫描件（PDF格式，文件命名为“XX机构-XX公司内控审计意向响应材料”）发送至公司指定邮箱：104607374@QQ.com。

四、其他说明

1.本次意向征集仅为公司筛选潜在合作机构的初步环节，不构成正式委托或采购要约，公司有权根据实际情况调整项目需求或终止征集工作。

2.意向机构提交的材料需真实、准确、完整，若发现弄虚作假，将永久取消其参与公司后续合作的资格。

3.公司对所有意向机构提交的材料严格保密，仅用于本次内控审计服务合作筛选，不用于其他用途。

五、联系方式

联系人：王清梅

联系电话：13971190142

湖北美院文化发展有限公司

2025年10月13日